Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1000000374
Data de Pagamento 02/04/2024
Valor: R$ 880,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Formação de Recursos Humanos
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CPF/CNPJ Credor: 639.***.***-**
Nome do Servidor: JOELMA PEREIRA DOS SANTOS
Cargo: Cargo Efetivo
Data da Saída: 02/04/2024
Data do Retorno: 06/04/2024
Motivo da Viagem: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, JUNTAMENTO COM O CONTROLADOR INTERNO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM "OS MEST
