Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1000000535
Data de Pagamento 21/05/2024
Valor: R$ 280,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
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CPF/CNPJ Credor: 030.***.***-**
Nome do Servidor: BRUNO MARCIEL GOMES
Cargo: N/A
Data da Saída: 20/05/2024
Data do Retorno: 21/05/2024
Motivo da Viagem: VALOR DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE GOVERNO E O VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O GOVERNADOR DO ESTAD
