Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1000000281
Data de Pagamento 13/03/2024
Valor: R$ 150,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
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CPF/CNPJ Credor: 030.***.***-**
Nome do Servidor: BRUNO MARCIEL GOMES
Cargo: N/A
Data da Saída: 13/03/2024
Data do Retorno: 14/03/2024
Motivo da Viagem: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DETR
