Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1000000327
Data de Pagamento 21/03/2024
Valor: R$ 660,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
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CPF/CNPJ Credor: 061.***.***-**
Nome do Servidor: TULIO RAMON DOS SANTOS LESSA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 22/03/2024
Data do Retorno: 25/03/2024
Motivo da Viagem: VALOR DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO INTITULADO "CONTROLADORIA FLUENCER"
